PyCon JP 2016の予算MTGを実施しました

ミーティングの様子

2月23日(火)にPyCon JP 2016の予算ミーティングを実施しました。
会議の目的は

• PyCon JP 2016でやることの優先順位を決めて予算のバランスを取る
• 収入が増えたときにやることを決める

この準備としてプログラム、会場、事務局、メディアの各チームで行いたいことに必要な費用と収入の概算、その優先度をスプレッドシートに事前にまとめて来ています。
今年の項目はトータルで120前後ありました。
その項目それぞれについて、前回までのPyCon JP 2016の方針決めMTGで検討してきた下記を踏まえて、座長、各副座長、スタッフで改めて優先度や金額について検討していきました。

• 関係者を洗い出し(ステークホルダモデル)
• 関係者へ提供する価値を列挙し(価値分析モデル)
• コアとなる部分をまとめ(価値デザインモデル)

優先度については、A,B,Cの三項目で管理しています。

• AはPyCon JPとして最低限行うこと、実施が確定していることに関する支出、最低限目標とするスポンサーや参加者からの収入
• BはPyCon JPとして通常行うこと、今年の内容に沿って必要となる項目の支出、今年の通常目標とするスポンサーや参加者からの収入
• Cは予算が余ったら行うことに関する支出、＋αで獲得できたスポンサーや参加者からの収入

予算MTG開催前にはAの収入<Aの支出、つまり支出の希望の方が多かったのですが、上記検討、調整により、若干ですが、Aの収入>Aの支出となり、無事開催する目処が立ちました。
A+Bの支出とA+Bの収入のバランスについても同様に問題ない見込みです。

ただし、特に収入面についてはスポンサー次第といったところがあり、今後開始されるスポンサー申し込みの状況等もみて、数ヶ月後に予算見直しのMTGが開催される予定です。

なお、Cまで含めた収支バランスについてはまだまだ不足がありますが、例年そうなっています。
PyCon JPは特に営利を目的にしていないので、支出のCはスタッフが(PyCon JPの趣旨に合う範囲で)割と自由にやりたいことを書いています。
ここはお金が余ったらやってみたいと夢を語っているところで、＋スタッフの余力と時間があれば、今後の予算見直しでB項目に変更し、実施検討していくことになります。

予算MTGの議事録はこちらです。

• 20160223 予算ミーティング

次回

今後は作業日やチーム別のMTGで進めていきます。PyCon JP 2016の初回の作業日を3月10日(木)に開催します。 興味のある方はぜひ参加してください。

•  PyCon JP スタッフ作業日 2016.03

スタッフ募集

あわせて、一緒にPyCon JP 2016を作っていく仲間(スタッフ)も募集しています。スタッフ申し込みは下記のフォームからお願いします。

• PyCon JP 2016 スタッフ申し込み